第一章 总 论........................................................................................ 1
1.1 项目概况........................................................ 1
1.2 研究工作的依据与范围............................................ 2
1.3 推荐方案........................................................ 4
1.4 结论与建议...................................................... 6
第二章 项目建设背景及建设的必要性................................................ 10
2.1 项目提出的背景................................................. 10
2.2 项目的意义和必要性............................................. 11
第三章 市场分析.................................................................................. 16
3.1行业供求分析................................................... 16
3.2塑料制品行业发展预测........................................... 22
3.3塑料薄膜加工企业发展策略....................................... 23
3.4食品塑料薄膜与循环经济的展望................................... 27
第四章 建设规模与产品方案............................................................... 29
4.1 确定原则....................................................... 29
4.2 建设规模....................................................... 29
4.3 产品方案....................................................... 30
第五章 厂址选择与建设条件............................................................... 31
5.1 地理位置....................................................... 31
5.2 厂址建设条件................................................... 31
第六章 工程技术方案.......................................................................... 35
6.1 生产技术方案................................................... 35
6.2 总图布置与运输................................................. 42
6.3 给水工程....................................................... 45
6.4 排水工程....................................................... 45
6.5 供配电......................................................... 45
第七章 原材料供应.............................................................................. 48
7.1 主要原材料供应................................................. 48
7.2 燃料及动力供应................................................. 48
第八章 节能......................................................................................... 49
8.1 节能原则....................................................... 49
8.2 用能标准....................................................... 49
8.3节能措施....................................................... 50
第九章 环境保护.................................................................................. 51
9.1 执行的环境标准................................................. 51
9.2 环境质量现状................................................... 51
9.3 主要污染源和污染物............................................. 51
9.4 “三废”治理措施.................................................. 52
9.5 环境影响评估................................................... 53
第十章 安全、卫生与消防................................................................... 54
10.1 安全卫生...................................................... 54
10.2 消防工程...................................................... 60
第十一章 组织机构及人员配置........................................................... 62
11.1 组织机构与职能划分............................................ 62
11.2 经营管理措施.................................................. 63
11.3 技术培训...................................................... 64
第十二章 项目实施进度安排............................................................... 65
第十三章 项目招标方案...................................................................... 67
13.1 招标依据...................................................... 67
13.2 招标方式...................................................... 67
13.3 招标程序...................................................... 67
13.4 招标组织...................................................... 68
第十四章 投资估算和资金筹措........................................................... 70
14.1估算依据...................................................... 70
14.2 建设投资估算.................................................. 70
14.3 流动资金...................................................... 72
14.4投资估算...................................................... 72
第十五章 资金筹措和用款计划........................................................... 73
15.1 资金筹措...................................................... 73
15.2 用款计划...................................................... 73
第十六章 财务评价.............................................................................. 74
16.1 预测依据...................................................... 74
16.2 成本预测...................................................... 74
16.3 销售收入及税金预测............................................ 75
16.4 利润估算...................................................... 75
16.5盈利能力分析.................................................. 76
16.6 财务生存能力分析.............................................. 76
16.7不确定性分析.................................................. 76
16.8 评价小结...................................................... 78
第十七章 社会评价.............................................................................. 80
17.1 社会效益...................................................... 80
17.2社会影响分析.................................................. 80
17.3项目与所在地互适性分析........................................ 81
第十八章 风险估计与对策................................................................... 82
18.1 市场风险与对策................................................ 82
18.2 管理风险与对策................................................ 82
18.3 经营风险与对策................................................ 83
18.4 工程方案风险与对策............................................ 84
18.5 综合风险评价.................................................. 84
第十九章 结论及建议.......................................................................... 85
19.1 结论.......................................................... 85
19.2 建议.......................................................... 86
1.1 项目概况........................................................ 1
1.2 研究工作的依据与范围............................................ 2
1.3 推荐方案........................................................ 4
1.4 结论与建议...................................................... 6
第二章 项目建设背景及建设的必要性................................................ 10
2.1 项目提出的背景................................................. 10
2.2 项目的意义和必要性............................................. 11
第三章 市场分析.................................................................................. 16
3.1行业供求分析................................................... 16
3.2塑料制品行业发展预测........................................... 22
3.3塑料薄膜加工企业发展策略....................................... 23
3.4食品塑料薄膜与循环经济的展望................................... 27
第四章 建设规模与产品方案............................................................... 29
4.1 确定原则....................................................... 29
4.2 建设规模....................................................... 29
4.3 产品方案....................................................... 30
第五章 厂址选择与建设条件............................................................... 31
5.1 地理位置....................................................... 31
5.2 厂址建设条件................................................... 31
第六章 工程技术方案.......................................................................... 35
6.1 生产技术方案................................................... 35
6.2 总图布置与运输................................................. 42
6.3 给水工程....................................................... 45
6.4 排水工程....................................................... 45
6.5 供配电......................................................... 45
第七章 原材料供应.............................................................................. 48
7.1 主要原材料供应................................................. 48
7.2 燃料及动力供应................................................. 48
第八章 节能......................................................................................... 49
8.1 节能原则....................................................... 49
8.2 用能标准....................................................... 49
8.3节能措施....................................................... 50
第九章 环境保护.................................................................................. 51
9.1 执行的环境标准................................................. 51
9.2 环境质量现状................................................... 51
9.3 主要污染源和污染物............................................. 51
9.4 “三废”治理措施.................................................. 52
9.5 环境影响评估................................................... 53
第十章 安全、卫生与消防................................................................... 54
10.1 安全卫生...................................................... 54
10.2 消防工程...................................................... 60
第十一章 组织机构及人员配置........................................................... 62
11.1 组织机构与职能划分............................................ 62
11.2 经营管理措施.................................................. 63
11.3 技术培训...................................................... 64
第十二章 项目实施进度安排............................................................... 65
第十三章 项目招标方案...................................................................... 67
13.1 招标依据...................................................... 67
13.2 招标方式...................................................... 67
13.3 招标程序...................................................... 67
13.4 招标组织...................................................... 68
第十四章 投资估算和资金筹措........................................................... 70
14.1估算依据...................................................... 70
14.2 建设投资估算.................................................. 70
14.3 流动资金...................................................... 72
14.4投资估算...................................................... 72
第十五章 资金筹措和用款计划........................................................... 73
15.1 资金筹措...................................................... 73
15.2 用款计划...................................................... 73
第十六章 财务评价.............................................................................. 74
16.1 预测依据...................................................... 74
16.2 成本预测...................................................... 74
16.3 销售收入及税金预测............................................ 75
16.4 利润估算...................................................... 75
16.5盈利能力分析.................................................. 76
16.6 财务生存能力分析.............................................. 76
16.7不确定性分析.................................................. 76
16.8 评价小结...................................................... 78
第十七章 社会评价.............................................................................. 80
17.1 社会效益...................................................... 80
17.2社会影响分析.................................................. 80
17.3项目与所在地互适性分析........................................ 81
第十八章 风险估计与对策................................................................... 82
18.1 市场风险与对策................................................ 82
18.2 管理风险与对策................................................ 82
18.3 经营风险与对策................................................ 83
18.4 工程方案风险与对策............................................ 84
18.5 综合风险评价.................................................. 84
第十九章 结论及建议.......................................................................... 85
19.1 结论.......................................................... 85
19.2 建议.......................................................... 86
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称年产3000吨PET离型膜产品生产建设项目
1.1.2 项目建设地点
在嘉兴平湖市槽桥镇地块；
1.1.3 项目建设单位
单位名称：温州启辉薄膜科技有限公司
建设地址：嘉兴平湖市槽桥镇地块
法人代表：黄统先
联系电话：13906661479
单位概况：温州启辉薄膜科技有限公司是专注于PET离型膜（PET硅油膜、PET隔离膜、PET防粘膜、PET打滑膜）的研发、生产、销售集一体的专业化公司。拥有进口三辊转移涂布设备1台，国产多功能高速涂布机1台，高精密薄膜分切机2台，宽幅薄膜分切机2台。
所生产的产品有：12um(1.2c、0.012mm）、15um（1.5c、0.015mm）、18um（1.8c、0.018mm）、25um（2.5c、0.025mm）、30um（3c、0.03mm）、36um（3.6c、0.036mm）、38um（3.8c、0.038mm）、50um（5c、0.05mm）、75um（7.5c、0.075mm）、100um（10c、0.1mm)、125um(12.5c、0.0125mm）、150um（15c、0.15mm）、175um（17.5c、0.175mm）、188um（18.8c、0.188mm）、200um（20c、0.2mm）、250um（25c、0.25mm）单、双面离型膜。
所生产的离型力有：5g、8g、10g、12g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、180g、200g、220g、250g、280g、300g、320g、350g、380g、400g、420g、450g。
所生产的颜色有：透明、白色、黄色、红色、蓝色、黑色、绿色、茶色。
启辉公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
1.2 研究工作的依据与范围
1.2.1 研究依据（1）国家塑料行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；
（2）原国家计委建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）
（4）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（5）《建筑设计的防火规范》（GB16-87）；
（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
（7）《建筑物抗震设计规范》（GBJ11-89）；
（8）《建筑物结构荷载规范》（GBJ9-87）；
（9）《建筑物给水排水设计规范》（GBJ15-88）；
（10）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；
（11）《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；
（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13）《工业企业“三废”排放试行标准》（GBJ87-85）；
（14）《工业企业噪声控制设计规定》（GBJ4-73）；
（15）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；
（16）《大气环境质量标准》（GB3095-1996）；
（17）《生产设备安全设计总则》（GB5083-85）；
（18）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
（19）《工业企业采光设计标准》（TJ36-89）；
（20）《工业企业卫生设计标准》（TJ36-89）；
（21）《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划委员会，计办投资[2001]1153号）；
（22）《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》。
1.2.2 研究工作的范围
本报告主要对年产3000吨PET离型膜产品生产建设项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：
（1）项目建设的背景和必要性
（2）产品市场分析
（3）项目建设生产规模和产品方案
（4）工艺技术方案和原辅材料供应
（5）工程建设方案
（6）环境保护和节能
（7）投资估算和资金筹措
（8）财务分析与评价
1.2.3 编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
1.3 推荐方案
1.3.1 项目建设方案（1）建设PET离型膜生产线；
（2）计划在嘉兴平湖市槽桥镇区域，征地面积15亩；
1.3.2 项目产品方案
表1-1 产品方案表
| 序号 | 产品名称 | 年产量(吨) | 销售单价(元/T) |
总价 （万元） |
| 1 | 透明PET离型膜 | 2000 | 20000 | 4000 |
| 2 | 蓝色PET离型膜 | 500 | 32000 | 1600 |
| 3 | 快递袋专供离型膜 | 200 | 25000 | 500 |
| 4 | 乳白PET离型膜 | 300 | 32000 | 960 |
| 5 | 合计 | 7060 |
1.3.3 项目建设规模与建设内容
（1）建设规模
项目计划在嘉兴平湖市槽桥镇地块征地面积约15亩，建设PET离型膜生产线；
（2）建设内容：
项目总建筑面积为7000.00m2，其中生产车间建筑面积5000.00m2；办公楼建筑面积1000.00m2、宿舍、饭堂建筑面积1000.00m2；并包括相关场地和配套的给排水、供电、网络通讯、接线等设施。
表1-2 项目主要建筑物一览表
| 序号 | 建筑物名称 |
建筑面积 （m2） |
备 注 |
| 1 | 占地面积 | 15亩 | |
| 2 | 建筑面积 | 7000.00 | |
| 2.1 | 生产车间 | 5000.00 | 钢结构 |
| 2.2 | 办公楼 | 1000.00 | 砖混结构 |
| 2.3 | 宿舍、饭堂 | 1000.00 | 砖混结构 |
1、项目总投资
项目总投资估算为3509.00万元，建设投资估算为2912.05万元：其中，工程费用2280.00万元，占总投资的65.10%；工程建设其他费用367.32万元，占总投资的10.49%；项目基本预备费用264.73万元，占总投资的7.56%；流动资金596.94万元，占总投资的17.01%。
2、资金筹措
项目总投资估算为3509.00万元，全部由企业自筹。
1.3.5 项目实施进度安排
项目建设期为2013年10月--2014年10月，项目的实施进度计划如下：
1、2013年10月完成可行性研究报告的编制论证和评审。
2、2013年11月底以前完成设计、施工计划及审批工作。
3、2013年12月开始土建工程和基础施工。
4、2014年4月开始厂房装饰工程及购入生产设备。
5、2014年6月开始对购入设备进行安装。
6、2014年9月进行设备的单机调试和联合试运转。
7、2014年10月竣工正式投入生产。
1.4 结论与建议
1.4.1 结论（1）项目产品符合国家PET行业相关标准规范要求，符合国家轻工产业发展规划和产业政策要求；
（2）本项目占地15亩，建设PET离型膜系列生产基地，本项目为年产3000吨PET离型膜产品生产建设项目，主要生产透明PET离型膜、蓝色PET离型膜，快递袋专供离型膜，乳白PET离型膜等系列，项目建成后，将面向浙江、全国供应产品。
（3）本项目的实施，在响应国家号召的同时，可促进建设单位在PET领域内多元化发展，同时项目的建设将积极推动地方经济发展，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
（4）项目建成后，可实现PET离型膜产品年均销售收入7060.00万元，年均利润总额3149.98万元，年均销售税金66.26万元，年均增值税662.56万元，年均所得税787.50万元。对劳动人员人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排本地人员就业100人，福利工资共计360万元。
（5）项目财务效益好，投资回收期短。
（6）主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标如表1-1所示。
表1-1 主要技术经济指标汇总表
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 经济指标 | 备 注 |
| 1 | 项目占地面积 | 亩 | 15 | |
| 2 | 项目总建筑面积 | m2 | 7000.00 | |
| 3 | 主要经济数据 | |||
| 3.1 | 项目总投资 | 万元 | 3502.55 | |
| 其中：规模总投资 | 万元 | 3502.55 | ||
| 3.2 | 建设投资 | 万元 | 2912.05 | |
| 3.3 | 流动资金 | 万元 | 596.94 | |
| 3.4 | 年均营业（销售）收入 | 万元 | 7060.00 | |
| 3.5 | 年均补贴收入和其他收入 | 万元 | 0.00 | |
| 3.6 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 66.26 | |
| 3.7 | 年均增值税 | 万元 | 662.56 | |
| 3.8 | 年均总成本费用 | 万元 | 3181.20 | |
| 3.9 | 其中：折旧 | 万元 | 175.60 | |
| 3.10 | 年均利润总额 | 万元 | 3149.98 | |
| 3.11 | 年均所得税 | 万元 | 787.50 | |
| 3.12 | 年均净利润 | 万元 | 2362.49 | |
| 4 | 评价指标 | |||
| 4.1 | 项目财务内部收益率 | % | 77.25% | 所得税前 |
| 4.2 | 项目财务净现值（ic=10%） | 万元 | 11675.75 | 所得税前 |
| 4.3 | 项目投资回收期 | 年 | 2.62 | 所得税前（含建设期1年） |
| 4.4 | 项目财务内部收益率 | % | 60.67% | 所得税后 |
| 4.5 | 项目财务净现值（ic=10%） | 万元 | 8327.01 | 所得税后 |
| 4.6 | 项目投资回收期 | 年 | 3.05 | 所得税后（含建设期1年） |
项目的实施涉及到基地、生产加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：
（1）创新PET离型膜生产工艺，生产建设的同时做好降低能耗，节能减排的措施，不断完善工艺技术，及时了解国内外PET离型膜产品生产设备研发进程。
（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。
（3）项目原材料为透明PET聚脂薄膜、蓝色PET聚脂薄膜、乳白PET聚脂薄膜等生产过程所需的生产加工原辅材料，充分了解原材料的供应进货行情及新技术的创新与开发，对企业生产成本有着很大的帮助，有利于在调整销售价格过程中，在市场处于优势地位。项目有利于改善民生，建议政府加大扶持力度，推进轻工业在嘉兴市的发展。
（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。