第一章 项目及单位概况

1.1项目概况

1、项目名称
杭州发发实业有限公司年产1000万件宠物用品项目
2、项目建设单位
杭州发发实业有限公司
 3、项目拟申请批地
项目计划申请批地300亩。.
4、经济技术指标

序号	项   目	单 位	指 标	备 注
1	建设规模	万件	1000
1.1	木质宠物产品	万件	200
1.2	纺织类宠物产品	万件	200
1.3	宠物电子产品	万件	100
1.4	宠物护理产品	万件	100
1.5	宠物玩具	万件	150
1.6	宠物牵绳	万件	150
1.7	宠物碗	万件	100
2	项目计划总投资	万元	50000
2.1	固定资产投资	万元	45000
2.2	铺底流动资金	万元	5000
3	项目投资计划	万元	50000
3.1	自筹资金	万元	35000	占总投资的70%
3.2	贷款金额	万元	15000	占总投资的30%
4	项目建筑面积	m2	240120
5	达产年销售收入	万元	70700	达产年份平均值
6	达产年总成本费用	万元	48076	达产年份平均值
7	达产年销售税金及附加	万元	3817.8	达产年份平均值
8	达产年利润总额	万元	18806.2	达产年份平均值
9	达产年所得税	万元	4701.55	达产年份平均值
10	人员配置	人	1500
11	项目投资强度	万元/亩	133.3	达产年份
12	项目年产值	万元/亩	673.3	达产年份
13	税金	万元/亩	81.14	达产年份
14	企业年研发投入	%	6	达产年份
15	项目建设期	年	3
16	项目绿化率	%	15
17	容积率		1.2

1.2申报单位概况

杭州发发实业有限公司成立于2001年，系专业从事宠物用品设计、开发、制造、销售为一体的大型企业。2008年投资福建爱罗宠物用品实业有限公司，建立爱罗宠物用品产业园，位于具有中国唯一“杉木之乡”美誉和中国十大“竹子之乡”称号及“孙悟空”故乡之称的——福建顺昌；生产基地占地面积120亩，生产车间达六万平方米以上。东领福州马尾港，南领厦门港口，北领国家著名文化遗产风景区武夷山。
公司主要产品有木质狗笼、兔笼、鸡笼、鸟笼、宠物床；纺织类有宠物服装、宠物窝垫、宠物沙发以及宠物电子产品、护理用品、宠物玩具、宠物牵绳、宠物碗等。其中木质产品每月最多生产量可达四十个高柜以上，公司拥有许多优秀的产品设计师、开发工程师和熟练的技术人员，现拥有500种以上不同款式的产品，产品设计新颖、工艺精湛、质量优异，深受广大用户的好评。
经过多年的发展，公司已具备较强的销售网络平台和销售渠道, 拥有众多的客户群体。产品主要销往美国、日本、德国、英国、澳大利亚等50多个国家和地区。    
公司坚持自主创新、做好品牌，坚持“国际化、产业化”的发展战略，大力开展全球性服务，为全球用户提供优质的服务，争做一流宠物用品供应商。

1.3市场背景分析

随着国家经济的飞速发展，国民生活水平的逐渐提高，对精神生活的更高追求，越来越国际化的社会环境，使国内宠物行业初具雏形。在改革开放的浪潮巨浪下，大量“海归”回归并带入了国际上各种包括宠物在内的新知和观念，在社会文明程度的不断提高的今天，国民生活方式的改变，休闲、消费和情感寄托方式也随之发生了重大变革，人们逐步把传统的“看门狗”变为生活中的伴侣动物及家庭成员，因此再次引导和强调了市场消费中的宠物概念，加之国际化宠物产品品牌陆续在中国建厂并通过不同的渠道进入人们的视线，就此引发了国内全新的宠物概念。又进一步拉动了整个宠物市场的发展，宠物产业也随之迅速兴起。同时，伴随着政府各项法律法规的制定、修改、完善以至到今天更加精细的人性化管理，都在不断推动和促进整个宠物行业的发展。
中国是宠物附属用品出口国之一，目前生产的宠物附属用品主要出口美国和北欧，主要出口产品包括狗、猫用的项圈、牵绳、服装、玩具，狗磨牙的皮制物品，木制或金属鸟笼，鸟或小动物笼中的塑料装饰品以及宠物粮食产品。  
到目前为止从事宠物用品生产的国内企业已达1000余家，国内店面统计总数已超过10000家。但是由于整个宠物行业份额的局限性以及各个城市宠物市场的不均衡性，加之市场运营者经营能力参差不齐，造成目前国内零售行业整体水平偏低，综合竞争力不高。在当前全球经济一体化的背景下，国际宠物用品行业巨头和国际权威的消费市场调研机构开始密切关注中国的宠物行业，觊觎中国庞大且刚刚起步的市场和丰富的资源而纷纷计划进军国内，抢占中国宠物经济的巨大商机，占领行业高端市场。所以国内宠物行业自身民族品牌的树立和行业整体水平的提高极有必要。生产规模大、专业技术强、规范程度高的宠物用品项目的建立迫在眉睫。

1.4可行性分析

1.4.1编制原则

在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
2、年产1000万件宠物用品项目建成后，公司从事宠物用品项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
6、总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

1.4.2编制依据

1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2067年本征求意见稿)》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》；
7、《浙江省环境保护条例》。

1.4.3可行性研究报告的编制目的

对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

1.4.4研究结论

1、项目性质
本项目属于私营企业大型新建项目。
2、项目投资估算与资金筹措
本项目计划总投资50000万元，其中固定资产投资45000万元，铺底流动资金投资5000万元。本项目计划总投资的50000万元，其中企业自筹35000万元，占总投资的70%，银行贷款15000万元，占总投资的30%。
3、项目生产规模
本项目的生产规模为：年产1000万件宠物用品。
4、项目实施进度
项目建设期计划为3年，自2011年10月初至2014年9月底。项目工程分三期三年完成。
5、经济评价
杭州发发实业有限公司在该项目规划申请用地300亩；项目投资50000万元，投资资金公司自筹70％，银行贷款30％，土地征用费10000万元，项目扣除土地征用费投资强度约133.3万元/亩；项目正常生产年主营业务收入70700万元，年产值673.3万元/亩；公司年均交税8519.35万元，税金达到81.14万元/亩；为国家和地方经济建设作出了较大贡献。项目中企业年研发投入占当年销售总额6%。该项目的绿化率为15%,完全符合浙江省丽水水阁工业区的入园条件，请批准！
6、社会效益
本项目实施后，可以生产市场急需的宠物用品，以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目自身污染较少且环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。