目  录
第一章  总 论. 1
1.1项目单位基本情况及项目概况... 1
1.2报告编制依据及范围... 3
1.3综合评价结论... 4
第二章  项目提出的背景及建设必要性. 5
2.1项目区概况... 5
2.2项目背景... 6
2.3项目建设的必要性... 6
第三章 市场分析. 8
3.1国内市场现状... 8
3.2市场需求... 8
3.3销售预测... 9
第四章 项目选址及建设条件. 11
4.1项目选址... 11
4.2项目建设条件... 11
第五章 建设规模及产品方案. 15
5.1建设目标... 15
5.2建设规模... 15
5.3产品方案... 15
第六章  工艺技术方案. 16
6.1生产技术方案的选择... 16
6.2工艺流程... 16
6.3工艺设备选择... 24
6.4土建工程方案... 24
第七章  公用工程与辅助设施方案. 31
7.1总平面布置... 31
7.2工厂运输方案... 31
7.3给排水与消防设计方案... 32
7.4供电设计方案... 33
7.5通讯设计方案... 35
7.6管线综合布置方案... 35
第八章 环境保护与劳动安全. 37
8.1环境保护... 37
8.2劳动安全... 41
8.3消防... 42
第九章 节能方案分析. 45
9.1节能政策和设计依据... 45
9.2能源消耗种类、数量... 45
9.3节能措施... 47
9.4节能评估结论... 50
第十章  项目组织机构与管理. 51
10.1组织机构... 51
10.2劳动定员... 51
第十一章  项目实施进度. 53
11.1项目建设管理... 53
11.2工程进度安排... 53
第十二章 投资估算和资金筹措. 55
12.1投资估算依据... 55
12.2总投资估算... 55
12.3资金筹措... 56
第十三章 财务评价及不确定性分析. 57
13.1 财务评价依据... 57
13.2 收费标准及销售收入估算... 57
13.3 经营成本估算... 57
13.4 财务盈利能力分析... 58
13.5不确定性分析... 59
13.6 财务评价结论... 60
第十四章 项目招标方案. 61
14.1招标依据... 61
14.2项目概况... 61
14.3招标内容... 62
14.4招标组织形式... 62
14.5招标方式... 63
14.6招标程序... 63
第十五章 结论及建议. 64
15.1结论... 64
15.2建议... 64
 

第一章  总 论

1.1项目单位基本情况及项目概况

1.1.1项目名称及建设单位概况
项目名称: 年产50万双鞋类生产线建设项目
1.1.2项目建设地点
项目建设地点位于宁波空港。
1.1.3建设内容、规模及产品方案
本项目总占地面积10120平方米（折15.17亩），总建筑面积35000平方米，包括生产车间(一)13610平方米、生产车间(二)4860平方米、办公楼2090平方米、值班室50平方米，配套建设围墙400米、道路硬化1200平方米、厂区绿化1520平方米、铺设雨、污水管网500平方米；购置生产加工及配套设备387台（套）。
本项目建成投产后，主要从事鞋类的生产销售。正常达产年份，年生产鞋类50万双。
1.1.4建设工期
本项目建设工期1年，自2012年8月开始，于2013年8月项目竣工验收。
1.1.5 总投资估算及资金筹措 
本项目总投资估算5000万元，其中，建设投资4483.2万元（包括建筑工程费用2248.53万元、设备购置费906万元、安装工程费46.8万元、其他费用1281.87万元），铺底流动资金476.8万元。
本项目资金来源：项目建设单位自筹资金4000万元，银行贷款1000万元。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表。
 

1.2报告编制依据及范围

1.2.1编制依据
1、双方签订关于编制项目可行性研究报告的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《投资项目经济咨询评估指南》
6、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
7、项目所在地有关基础资料
8、项目承办单位提供的基础资料
1.2.2编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
1.3综合评价结论
浙江万顺旅投资发展有限公司提出的年产50万双鞋类生产线建设项目，符合国家发展规划及相关产业政策，项目地理位置优越，交通便利，内、外部环境及建设条件良好。项目所提出的工程建设规模适宜，工程方案可靠，资金运用合理，抗风险能力较强，项目建设方案切实可行。本项目的建设，不仅可以充分利用当地的区位优势，扩大劳动力就业，增加居民收入；还可以促进区域经济发展，增加当地财政收入。
综合上所述，该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。

第二章  项目提出的背景及建设必要性

项目建设的必要性

2.3.1 本项目的建设符合国家产业政策，是促进产业结构调整的需要。
2.3.2本项目的建设有利于提升产品的技术含量和市场竞争力
中国鞋业市场的竞争不仅是国内自己的品牌在竞争，也面临国际上各方面的挑战。公司为保持领先地位，除了在品牌的打造方面力求增值外，产品技术、质量等方面也在力求提高。只有注重产业升级、研发设计的创新，才能在市场中保持强大的竞争力。
2.3.3本项目建设有利于扩大就业，提高当地人民的生活水平
我国人口众多，富有劳动力。随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临找工作，我国就业形势严峻。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，有利于提升产品的技术含量和市场竞争力，充分利用当地区位优势，辐射带动周边经济发展、增加居民收入、提高企业效益、增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

第三章 市场分析

3.1国内市场现状

中国是世界皮革生产大国，中国制造的鞋走遍全世界。中国鞋年产量超过100亿双，2008出口为81.2亿双，金额达288亿美元，国内消费量达20多亿双，鞋业商品零售额达3000亿元人民币。

3.2市场需求

制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，使得全球制鞋业的重心不断转移。

3.3销售预测

目前中国人均年消费鞋不到2双，随着人们生活水平的提高，在今后几年内中国人均年消费鞋类提高到3-4双，是完全有可能的。由此可见，国内市场发展空间很大。

第四章 项目选址及建设条件

4.1项目选址

4.1.1选址原则
（1）符合国家和地区经济发展规划。
（2）交通便利，基础配套条件良好。

3、《冷弯薄型钢结构设计规范》GBJ18-87
4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
5、《门式刚架轻房屋钢结构设计规程》CECS102：2002
6、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
6.4.2建（构）筑物
本项目位于宁波空港新区管委会辖内的永兴北园，属于新建项目，所需生产及辅助设施等均需新建。新建建筑物包括：本项目总占地面积10120平方米（折15.17亩），总建筑面积35000平方米，包括生产车间(一)13610平方米、生产车间(二)4860平方米、办公楼2090平方米、值班室50平方米，配套建设围墙400米、道路硬化1200平方米、厂区绿化1520平方米、铺设雨、污水管网500平方米。详细内容见下表：
6.4.3土建工程设计方案
1、设计原则
建（构）筑物的建筑设计本着经济、适用，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行相关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风要求。
结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。
以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。
在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。
2、主要材质：
所有的主钢构（梁、柱、腹板、翼板）材质为Q345B钢材。支撑及檩条等小件为Q235钢。所有高强度螺栓均采用10.9级。普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构钢的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。
3、一般做法
屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间等生产设施和辅助设施均采用有组织排水。
加工车间采用砼地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的办公楼可采用水磨地面或铺地砖。
加工车间采用铝金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或塑钢窗。
4、基础工程和结构类型
①自然条件：
基本风压：0.4KN/m2；基本雪压：0.4KN/m2；冻土深度：0.5m。
②该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。
③主要结构设计规范
《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》
④墙体、内隔墙
主要建筑物外围护墙体除注明外，标高1.2m以下墙体采用240mm厚煤矸石实心砖墙，外贴面砖（仿蘑菇石），经济美观。标高1.2m以上墙体采用双层压型钢板复合保温隔热墙体，内填充80mm厚离心玻璃棉，玻璃棉内侧带隔热反射铝箔并起隔汽层作用。
车间内部生活辅助设施除特殊要求外均采用砖混结构，内隔间墙体均采用240mm厚煤矸石实心砖墙。
各工部之间间隔墙除有特殊要求者均采用单层压型钢板隔墙；                 
框架结构的车间复合压型钢板墙面做法如上图所示。
主车间标高1.200m以上为热镀铝锌压型钢板墙，做法为：(由外至内)
1）0.6mm厚乳白色热镀铝锌压型钢板（表面氟碳涂层）；
2）80mm厚(容重不小于16kg/m3)的离心玻璃棉（内侧有铝箔隔热、防潮层）；
3）C型热镀锌冷弯型钢檩条；                                       
4）0.5mm厚乳白色热镀铝锌压型钢板（表面聚酯涂层）。
⑤门、窗                             
一般车间物流大门均采用彩色复合压型钢板电动提升门，技术要求按国家标准02J611-3执行，大门附带小门扇；供人员消防疏散用小门，采用钢板平开门1500×2400(H)；除有特殊要求的（如防噪音采用隔声门、防火采用防火门）外，其余与压型钢板墙接触的门均采用彩板平开门（防盗门），生活辅助部份门均采用平开木门，一般车间辅助采光通风侧窗均采用88系列（PVC-U）塑钢单玻推拉窗，5mm厚浮法平板玻璃；餐厅、办公采用5+9+5中空玻璃窗扇，餐厅、办公开启扇配置窗纱。
建筑外门窗抗风压性能分级为3级；气密性能分级为3级，节能建筑不小于4级；水密性能分级为3级；保温性能分级为3级，节能建筑8级。
门窗玻璃的选用遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。单块窗玻璃大于1.5m2、门玻璃大于0.5m2采用安全玻璃。
⑥屋面、隔间封顶
车间主体工程屋面均做双层压型钢板复合保温隔热屋面（檩条隐藏型），屋面板连接采用角驰Ⅲ型180度咬边屋面构造。屋面坡度5%，考虑到厂界范围风荷载较大，为避免屋面板破坏建议采用YX51-360板型或360卷边U475板型，增加屋面板固定点。屋面排水采用内天沟内落水排水，沿外墙天沟设溢水口。做法为DN50钢管，间距6m。当无法设置溢水口时，按规范要求采用加密雨水管、加大管径，满足屋面雨水排水要求。
辅助生活设施及配套动力设施钢筋混凝土屋面一般采用SBS防水卷材，屋面保温材料采用100厚水泥膨胀珍珠岩板（憎水性）；屋面防水等级均按二级。
车间内隔间封顶材料除有特殊要求如油浸变压器室采用1.5h钢筋混凝土楼板外、其他隔间封顶均采用≥80mm厚硬质岩棉夹芯板封顶（耐火极限要求≥1.0h）。
（1）双层压型钢板复合保温隔热屋面做法 (由上至下)如上图所示。             
① 0.6mm厚热镀铝锌压型钢板（表面氟碳涂层、耐候耐腐蚀性好）；
② 100mm厚双层压型钢板复合保温隔热屋面做法 (由上至下) (容重不小于16kg/m³)的离心玻璃棉，底面带铝箔，起隔热、隔汽作用；
③ Z型热镀锌檩条（檩条隐藏不宜维修，故采用Z型）；
④ 0.5mm厚乳白色热镀铝锌压型钢板（聚酯涂层）。
（2）混凝土屋面做法：
① 2×3mm厚SBS防水卷材、面层卷材带保护层；
② 30mm厚1：3水泥砂浆找平层（内配Φ4钢筋网片）；
③ 100mm水泥膨胀珍珠岩保温板；
④ 1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡；
⑤ 钢筋混凝土屋面板。
注：考虑到大多数屋面均有设备、故不考虑屋面做架空隔热层。
⑦基础
所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。
⑧其它
按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。钢筋选用：Ⅰ级钢；Ⅱ级钢；冷拔带肋筋。所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。

第七章  公用工程与辅助设施方案

7.1总平面布置

7.1.1总平面布置原则
本项目总平面布置严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。
7.1.2总平面布置方案
本项目选址在宁波空港新区管委会辖内的永兴北园，厂区总占地面积10120平方米（折15.17亩）。本项目为新建项目，除新建生产设施外，还需建设办公楼、值班室等公用设施。根据规划用地条件及生产要求，结合生产工艺流程，在满足工业建筑防火疏散要求的前提下，合理布置生产车间及办公生活辅助服务设施等。

7.2工厂运输方案

1、运输方案
厂内总图运输主要按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全、避免过多倒车或错车让车现象发生来布置。
运输方式主要依托物流公司，市内短途材料运输结合公司内部的运输工具来解决，厂内运输采用装卸车及手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运。
2、道路
项目应设置厂区道路，厂区主干道东西向布置，宽度设置为8米，次干道东西向布置，宽度设置为4-6米。所有道路均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。

7.3给排水与消防设计方案

7.3.1设计依据
1、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7.3.2给水
项目用水主要是生产用水及生活用水和绿化用水。生活用水量按580人，人均消耗40升/天计算，生活用水6960立方米/年；生产用水经估算2000立方米/年；绿化用水按1520平方米，每平方用水0.3立方米计算，绿化用水456立方米/年。项目全年生产、生活用水及绿化用水量为9416立方米。
1、水质、水压要求
生活、消防用水符合《生活用水卫生标准》（J120-76）的水质要求。空调用水应符合水温、水压要求。水温要求在15℃～18℃为宜。供水压力≧0.25MPa。
2、水源
项目主水源由宁波空港新区供水主管网供水，水源引自区自来水公司水厂，不需加压和二次净化。
3、管材与接口
室外埋地给水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口，室内生产、生活、消防给水管架空部分采镀锌钢管，法兰和丝扣连接。排水管采用PVC硬聚氯乙稀排水管，粘接。
4、管道防腐
所有埋地的给水铸铁管，外壁刷石油沥青两道，镀锌钢管不做防腐处理。
7.3.3排水
本项目范围内污水、雨水采用分流制排放。运营过程中产生的生活污水均由管网收集后进入化粪池处理系统，达到浙江省标准相关要求，用于厂区的绿化，基本不外排。项目范围内的雨水可定点贮存，用于冲刷厕所或绿化用水。
7.3.4消防
项目根据《建筑设计消防规范》（GBJ16-87）进行消防系统设计。
1、室内消防
项目车间及综合楼内拟设置室内消防系统，按规范要求布置DN65消火栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量15L/S。同时在车间内按最大保护距离25m配置MF-2型手提式干粉灭火器，每组2—3具，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按规范要求配备消防设备。
2、室外消防
室外消防管道采用环状管网。按灭火半径不超过120米设室外消火栓，每个消火栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。
3、管材选择
生产、生活给水管室内采用PP-R管，热熔连接，室外采用镀锌钢管，丝扣连接。消防给水管采用焊接钢管。
室内排水管采用芯层发泡塑料管或PVC管。

7.4供电设计方案

7.4.1供电
1、用电负荷
项目生产车间及辅助设备装机容量约302.1kW；其它用电负荷10kW，主要供办公、生活照明使用。项目用电设备利用系数按0.4计算，生产车间及辅助设备每天工作8小时；照明及办公用电按照每天4小时计算。
2、电源要求
供电电源要求380V/220V/50HZ。其中：主要设备电压为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。
3、年综合耗电量
项目生产管理为8小时工作制，年工作300天，据此计算项目年生产用电29万度，照明及办公用电按照每天4小时计算，则照明及办公用电1.2万kWh，年综合耗电量为30.2万kWh。
4、供电方案
本项目购置变配电箱，电源由空港新区供电站直接供应，由厂区地下电缆引至厂区10KV配电室，变压后分送至各车间配电室。
厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直埋方式输送变配电室。电气主要接线10kV侧为单母结线方式。
车间内用电设备的供电电压为380/220V三相五线制。
5、变压器选择
考虑今后发展需要，应选择1000kVA变压器2台，并配备相应高、低压开关柜、计量盘等。
6、防雷和接地
生产车间、综合楼按规范设计防雷装置，在建筑物屋顶设避雷网，引下线间隔不大于30米。

7.5通讯设计方案

本项目通讯包括电话、网络宽带、扩音呼叫及自动报警系统，厂区内电信线路敷设均采用电信电缆桥架或埋地敷设。

7.6管线综合布置方案

项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电缆、通讯光缆等五种，除电缆和通讯光缆采用电缆沟埋设外，其余管线一律采用直埋铺设。管线综合规划做到布局合理，达到既有利于管线的施工与维护，又有利于净化美化厂区的目标。
五种管线从干道引入，其中电力，经过厂区内变压器降压后供生产及办公使用。各种管线间距应满足规范要求，管线敷设时应遵循以下原则：
1、压力流管让重力流管；
2、小管径让大管径；
3、给水管尽量在污水管上面；
4、易弯的让不易弯的；
5、临时性的让永久性的；
6、工程量小的让工程量大的。
 

第八章 环境保护与劳动安全

8.1环境保护

8.1.1设计采用的依据及标准
1、设计依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）《中华人民共和国水土保持条例》；
8.1.2环境影响分析
1、建设期环境影响
本项目建设期施工场地、管线铺设地段的清理、土石方的挖掘、物料堆存、运输等环节会产生粉尘、噪声以及废水和固体废物等污染物，将对周围环境产生一定程度的影响。
2、运营期环境影响
（1）废水：废水主要是生产用水和生活用水。
（2）固废：固体废弃物主要是生产过程中产生的下脚料、残次品和职工办公、生活垃圾。
（3）噪声：噪声源主要为生产设备产生的噪声，其声压级约为75-85dB（A）。
8.1.3综合防治措施
为加强环境保护，力争不影响当地环境，促进本地经济的可持续发展，贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，对环境产生的不利影响进行妥善处理，使其符合国家排放标准。
1、建设期污染防治措施
（1）防尘措施
施工现场四周建设1.5～2.0m高的界墙，以此降低建筑施工扬尘对其周围环境的影响并便于管理。
（2）降噪措施
项目建设过程中的施工噪音将按环境保护部门的规定严加控制，严格遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）规定的标准值，合理安排混凝土振动棒、电锯等噪音较大的设备的使用时间和场所，选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，减少对周围单位和居民正常工作和休息的影响。建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，项目施工场地周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活及正常办公工作的影响。
（3）废水污染防治措施
施工生产废水含泥沙量较大，在施工现场设置沉淀池，废水经沉淀后上清液回用于施工现场。
由于该项目属大型工程，施工期长且建筑施工人员较多，生活污水量较大，在施工生活区修建化粪池将施工人员排放的生活污水集中处理用于农灌和绿化。
 
为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水流入雨水管网而对附近地表水环境的质量造成影响，工程拟将建筑材料，尤其是粉状建筑材料储存于建筑物内，以免雨水冲涮而污染周围水环境。
通过以上废水治理措施，建设期生产废水和生活污水不外排。
（4）固体废物治理措施
项目建设施工期间需进行运输弃土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），将产生大量废土、砖石及各种建筑垃圾、装修垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。将混凝土块连同弃土、弃渣等及时清理，送至专用垃圾场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。其次，施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地市政环卫部门统一及时清运处理。
（5）生态保护措施
对于项目区施工开挖的土壤，应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层。对于破坏的植被，待施工完成后，尽快按项目区绿化方案恢复植被。
2、运营期污染防治措施
（1）废水处理措施
本项目范围内污水、雨水采用分流制排放。运营过程中产生的生活污水均由管网收集后进入化粪池处理系统，达到浙江省标准相关要求，用于厂区的绿化，基本不外排。项目范围内的雨水可定点贮存，用于冲刷厕所或绿化用水。
生产过程的冷却用水均为循环使用，不排放。
（2）固体废弃物处理措施
该项目固废主要来自生产过程中的下脚料、残次品和职工日常生活垃圾。
生产过程中产生的废弃物主要是牛皮、猪皮、废包装袋和纤维布料等，该废料成分复杂，尽量分类收集回收综合利用，不能回收部分送至有资质的厂家处理。日常产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。
（3）噪声
厂区生产设备风机噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。车间内噪声主要是对生产工人采取保护措施，减少对工人的伤害。主要治理措施：
（1）选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声节能型水磁与风机；
（2）在工作台上、料箱、滑道等经常与冲压件触碰的地方使用或衬软质材料，可避免过大的噪声；
（3）厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声，使噪声昼间低于60分贝。
通过采取上述措施，可使厂区边界噪声达到国家标准要求。
（4）绿化
绿化具有美化环境减少污染等功能，同时良好的绿化环境是现代文明的象征之一。结合地块的地形条件，运用绿化自身功能，沿道路种植行道树，配以大面积绿化，种植草坪、花卉、观赏性乔木，达到绿化、美化相互辉映的效果。
8.1.4环境影响评价
由上述环境分析可知，本项目建设期及营期间产生的扬尘、废水、固体废弃物、噪音，通过采取一定处理措施，可达标排放或妥善处理，不会对环境造成影响。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

8.2劳动安全

为避免项目运营过程中产生不安全因素，造成人身伤害，需加强职业教育、消防及安全保护措施：
（1）加强安全法律法规教育和安全知识的学习，提高从业人员的安全防范意识；制定安全生产条例，加强安全管理，操作人员必须经过安全教育和岗位培训，考核合格后方可持证上岗。
（2）加强消防安全措施。本项目在总平面布置中，充分考虑防火安全要求，建筑物、构筑物的间隔应符合建筑防火设计规范，技术条件符合消防要求。项目范围设有消防给水系统，室内室外均设有消防栓，由项目区内供水管网供水，室内按消防要求配置干粉灭火器，室内消防用水管道直径不小于100mm，消防栓压力不小于0.15Mpa，出水流量不小于15L/s。项目区建筑物与建筑之间留有足够的安全距离，消防车可直达。严格按照防雷、防静电设计规范进行设计，所有建筑物均应加装避雷设施（避雷针或避雷带），接地良好，电气设备按防爆规定进行选型，安装短路保护和过载保护装置，并定期进行绝缘检查和接地电阻测试，避免由于雷击和静电引起爆炸和火灾。
（3）按工艺要求严格控制工艺参数在安全限度以内，对工艺中的各种机器设备，应定期进行检测，保证其灵敏与可靠性，杜绝机械事故损伤。
（4）工人在工作时，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，夏季做好防暑降温，冬季注意防寒保暖。
（5）机器外露的运转部位加装安全防护罩；并根据工作性质为生产人员配备相应的劳保用具，保证员工的身体健康。

8.3消防

8.3.1 编制依据及原则
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
3、灭火器配置
为了及时扑灭初起火灾，在易燃物品存放的重要部位配置适量的推车式和手提式干粉灭火器，手提式来火器分别设置在挂钩、托架和来火器箱内，并设明显标志，方便使用，以便及时实施扑救，把火灾隐患降低的限度。
另外，充分利用当地的消防力量，在发生火灾时进行及时扑救。对相应的消防器材。设备和设施，指定有关人员负责保养、维修和管理，并定期对职工进行消防知识教育，熟练掌握灭火知识和消防器材的使用方法，掌握防火、灭火技术，认真做好防火检查，消除火灾隐患，并能及时扑灭各类初起火灾。
电气安全及防静电采取继电保护器，自动保护装置以及避雷防静电采取阻燃电缆等措施。
8.3.3 建筑消防
在本工程范围内的建构筑物，其耐火等级、防火间距、安全疏散均按国家消防法规的有关规定设计，建筑物的耐火等级不小于二级。
办公楼耐火等级为二级，每层为一个防火分区。车间内隔墙、吊顶等建筑材料采用非燃烧材料，以利于防火。
第九章 节能方案分析
9.1节能政策和设计依据
9.1.1能耗设计依据
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）
9.2能源消耗种类、数量
9.2.1能源消耗种类
根据生产工艺特点，项目能耗主要有：
1、电力：主要是生产用电，其次为办公及生活照明用电。
2、水：主要是生产、生活用水和绿化用水等。
3、柴油：主要用于错峰发电
9.2.2能源能耗数量
（1）电
项目生产车间及辅助设备装机容量约302.1kW；其它用电负荷10kW，主要供办公、生活照明使用。项目用电设备利用系数按0.4计算，生产车间及辅助设备每天工作8小时；照明及办公用电按照每天4小时计算。
（2）水
项目用水主要是生产用水及生活用水和杂用水。生活用水量按580人，人均消耗40升/天计算，生活用水6960立方米/年；生产用水经估算2000立方米/年；绿化用水按1520平方米，每平方用水0.3立方米计算，绿化用水456立方米/年。项目全年生产、生活用水及绿化用水量为9416立方米，折标准煤0.81吨。
（3）柴油
项目用柴油主要是错峰发电时使用。经估算年耗费柴油30000升，按柴油密度0.85千克/升计算,折合25.5吨,折标准煤37.16吨。
根据项目运营规模、技术流程及前述能耗计算，本项目能源消耗量见表：
 
9.3节能措施
9.3.1总图布置
合理布置生产车间及功能用房位置，总图布置上力求紧凑，使工艺流向合理，用电负荷中心靠近变配电站，节约输送环节能耗。
9.3.2建筑节能
建筑节能主要从建筑规划设计、围护结构、遮阳设施等方面考虑。
1、外观体型
根据建筑功能要求和当地的气候参数，在方案设计中，科学合理地确定建筑平面形状、空间布局、外观体型等，最大限度减少建筑能耗量。
2、各建筑物的设计尽量采用自然采光，满足工艺生产操作窗地比及人员生活需要。
3、建筑围护结构的保温隔热性能
使用隔热效果较好的环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而增加外墙保温隔热效果，达到显著的节能目的。
对垂直墙面可采用外廓、挑檐等遮阳设施。
4、门窗
（1）尽量减少门窗的面积
门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，项目在保证日照、采光、通风等条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。
（2）提高门窗的气密性
将采用密闭性良好的保温密封门窗，通过改进门窗产品结构，如加装密封条等提高门窗气密性，防止空气对流传热。
（3）尽量使用新型保温材料
门窗将选用新型保温节能门窗，减少门窗散热。
5、屋顶
屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。
建议在屋顶涂上隔热防水膏或采用水泥保温板，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。
9.3.3电气节能
1、电路损耗
配电室布置在项目区的相对中心位置，尽量减少线路损失。合理确定供电线路长度及电缆截面，降低供电线路上的电能损耗。
2、设备选型
在设备选型中坚持高效节能的原则，选用符合节能、节水标准的国内外技术先进的节能型输送设备、加工设备和其他机电设备，以降低消耗指标、减少无功损失。
9.3.4其他节能措施
1、节水：用节水型器具，建立循环用水系统；卫生间采取节水措施，并选用易于清洁的节水型卫生洁具；积极开展雨水利用，应用渗水地面。
2、推广采用新技术，新工艺，以节能降耗。
项目管理机构应加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，最大限度减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。
3、办公室用电控制
（1）办公室人员下班后及时关闭电脑、灯具
（2）办公区域行政人员加班，应适量开灯且离开时必须随时关灯、电脑。
（3）杜绝白天（光线良好的情况下）开灯，下班无人时禁止开启电脑、饮水机、照明灯、空调等。
（4）在夏季开启空调时不可打开窗户。
4、车间用电控制：
（1）车间照明：夜班时，车间的照明必须开一个关一个，交替打开，节省用电量一半。
（2）所有设备不允许空转，重点对象控制如下：
前处理用电（各种电机及其他附属设备）防止设备空转的现象造成人为电量浪费。
后工段（生产机组等设备）停机后，及时断开此用电设备，防止设备空转的现象造成人为电量浪费。
5、生产工艺节能措施
（1）设备清洗要在规定的时间内做相应的次数。
（2）保证水管阀门的完好性，不准出现跑、冒、滴、漏等现象，如发现此现象的发生应及时通知维修人员进行维修。
（3）在设备操作维修管理中，要求工作人员在各个生产环节上严格执行操作规程，减少设备故障并及时排除故障，防止设备空载运行。
（4）设备的开启和关闭均采取集中控制与人工操作相结合，避免设备空转。
9.4节能评估结论
项目作为鞋类生产项目，符合国家以及行业有关产业政策，由于该项目从原料的投入直至加工后产品的产出，从一系列的各个环节均采取了节能措施，节能效果明显，用能合理。该项目工艺技术先进，设备选择合理。产品安全、高效、节能，该项目在促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。

第十章  项目组织机构与管理

10.1组织机构

浙江万顺旅投资发展有限公司为本项目的实施单位。
 

10.2劳动定员

10.2.1劳动定员及人员来源
项目建成后，应本着精炼、高效，尽量减少劳动定员的原则进行人员配备，项目成后需新增员工580人，其中：管理人员40人，技术工作人员50人，生产工人490人。企业的直接生产工人主要来自社会招收，除部分高层管理人员由公司选任外，其他主要管理、技术人员可以采取面向社会公开招聘的方式择优录用。
10.2.2人员培训
人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。
项目的生产技术性强，因此，对职工的各方面素质及技术要求都是比较高的，必须对职工以各种方式进行培训，使企业的人才素质不断提高。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。
计划先进行技术培训，再进行两个月的业务学习。具体时间根据整个项目的建设进度而定。

第十一章  项目实施进度

11.1项目建设管理

为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、资产的保值增值等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议设立施工管理部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，以确保项目按时完成。

11.2工程进度安排

本项目建设期为1年，项目报告批复后，要尽快着手进行前期准备工作，及时编制初步设计和施工图设计，并进行场地平整工作。
第十二章 投资估算和资金筹措

12.1投资估算依据

本项目总投资估算中，土建工程参照《浙江省建筑工程综合定额价目表》，安装工程参照《浙江省安装工程预算定额宁波市价目表》、《全国统一安装预算定额浙江省单位估价表》；取费参照宁波市工程结算资料编制。
（1）土建工程费按宁波市同类工程测算，主要包括人工费、材料费、机械使用费和其他直接费用。
（2）设备购置费用采用询价，按现行市场价+运费+保险费测算。

12.2总投资估算

本项目总投资估算5000万元，其中，建设投资4483.2万元，铺底流动资金476.8万元。
 

第十三章 财务评价及不确定性分析

13.1 财务评价依据

13.1.1 财务评价依据
（1）国家建设部发布的《项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家有关税收法律、法规、政策
（3）项目的技术方案和投资概算结果
13.1.2 评价范围
评价以项目确定的建设规模为依据，以该项目为评价主体，对其综合效益进行分析比较。
13.1.3计算期确定
本项目建设期1年，运营期10年，项目建成投产后第一年达到设计
本项目产品进项增值税率与销项增值税率均17%，城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取，所得税率为25%。

13.2 收费标准及销售收入估算

参照同类企业收费标准，确定该项目生产的鞋类价格100元/双，与市场同类产品相比，该项目产品定位较为合理。
。

13.3 经营成本估算

本项目根据原料、燃料动力消耗、劳动定员及工资和同类企业价格水平计算总成本。该项目成本包括燃料及动力消耗、人工费、维修费、管理费和固定资产折旧摊销等，取费标准确定如下：
（1）外购原辅材料
根据生产规模，本项目达产年份主要原材料及辅助材料费用为3500万元/年。
（2）外购燃料动力
本项目外购燃料动力按当地市场价格估算，年需燃料动力费75万元。
（3）工资福利费用
该项目需配置各类人员580人，人均工资按4万元/年计算，年需工资福利费用2320万元。
（4）维护修理费
本项目维护修理费按设备购置费的2.5%计算，每年设备维护修理费为23.82万元。
（5）其他费用
本项目其他费用主要包括制造费用、管理费用、销售及推广费等,制造费按外购原辅材料1.2%计算，销售及推广费按收入的5%估算，管理费按工资及福利总额的30%计算。由此计算，本项目其他费用共计1213.5万元。
（6）折旧及摊销费
本项目固定资产折旧按平均年限法计算，房屋建筑按照20年，机器设备折旧年限10年，无形资产摊销年限10年，其他资产摊销年限10年。本项目折旧费为268.81万元/年，摊销费为60.93万元/年，折旧及摊销费共计329.74万元/年。
根据上述标准知，正常达产年份，项目年经营成本7132.32万元，总成本费用为7494.06万元。

13.4 财务盈利能力分析

本项目建成投运后，生产鞋类50万双，年实现销售收入10000万元，利润总额2396.71万元。财务分析表明，所得税后，项目财务内部收益率26.53%，投资回收期5.03年，总投资收益率47.93%，财务评价指标好，敏感性分析结果表明，该项目能够适应市场变化，具有较强的抗风险能力，因此，该项目是可行的。

13.5不确定性分析

(1)盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）

13.6 财务评价结论

该项目运营后，税后内部收益率为26.53%，大于行业基准收益率（设定行业基准收益率I=8%）；项目财务净现值（全部投资）为6850.27万元，远大于零；税后静态投资回收期5.03年，项目达产年份投资利润率为47.93%，盈利能力较强。因此，本项目在经济上是可行的。

第十四章 项目招标方案

14.1招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》

14.2项目概况

1、根据项目发展规划，本项目建成后正常达产年份，预计年生产鞋类50万双。依据生产规模及企业的发展需要，总建筑面积35000平方米，包括生产车间(一)13610平方米、生产车间(二)4860平方米、办公楼2090平方米、值班室50平方米，配套建设围墙400米、道路硬化1200平方米、厂区绿化1520平方米、铺设雨、污水管网500平方米；购置生产加工及配套设备387台套。

14.3招标内容

建设项目招标方案的内容包括：
该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：工程监理招标；土建设计、工程施工及装饰招标；所需设备和室外管网材料采购。

14.4招标组织形式

本项目招标将严格按照国家和浙江省规定的程序执行，项目招标均在国内进行，根据招标项目的重要性、专业程度的高低，实行国内公开招标或邀请招标。项目建设单位组建招标管理机构，委托有相应资质的招标代理机构组织本项目的招投标工作。

14.5招标方式

在招标过程中应遵循以下原则：
工程勘察、测量和设计、工程监理、土建安装、安装工程材料及设备采购等采用公开招标的方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即应在当地报纸和网上发布招标公告。
项目的招标、投标、评标、定标均应按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。

14.6招标程序

本项目招标程序遵守国家发改委和浙江省建委的有关规定，招标时间在全部设计文件完成有关部门批准手续后进行。具体招标程序包括组建招标办事机构、招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等。每一步骤均按规定向有关部门申报批准和备案。
 

第十五章 结论及建议

15.1结论

浙江万顺旅投资发展有限公司年产50万双鞋类生产线建设项目，符合国家发展规划要求，项目地理位置优越，内、外部环境及建设条件良好。项目所提出的工程建设规模适宜，工程方案可靠，资金运用合理，抗风险能力较强，项目建设方案切实可行。
本项目的建设，不仅可以充分利用当地优越的区位优势，扩大劳动力就业，增加居民收入，维护社会稳定；还可以促进区域经济发展，增加当地财政收入。
综合上所述，该项目在工程、技术、环保、经济效益及社会效益等方面是可行的。

15.2建议

（1）加大产品研发投入，提升技术水平，增强企业产品的研发能力。
（2）项目承办单位应加强与先关部门的联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要条件。
（3）充分把握当前轻工产业持续增长的有利时机，不断开拓市场，增加企业的竞争强度。
（4）运用现代化的经营理念加强企业管理，构建“以人为本”的企业文化，增强企业的凝聚力和向心力。